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退回2022年多繳納的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
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你好，咱用的是小企業(yè)準(zhǔn)則還是什么？
2023 10/16 10:56
84785042 
2023 10/16 10:56
小規(guī)模納稅人
玲老師 
2023 10/16 10:57
小企業(yè)準(zhǔn)則給你寫分錄啊。
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸，未分配利潤。
84785042
2023 10/16 10:59
不需要用以前年度損益調(diào)整嗎？
玲老師
2023 10/16 11:02
小企業(yè)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目，前面已經(jīng)說了，按小企業(yè)準(zhǔn)則給你做的。
84785042
2023 10/16 11:04
好的，我不記得我們是啥準(zhǔn)則
玲老師
2023 10/16 11:08
不客氣，你后面你要是查到你要是企業(yè)準(zhǔn)則，那就用以前年度損益調(diào)整差異就差字。
玲老師
2023 10/16 11:08
這兩個(gè)準(zhǔn)則的差異就差到這個(gè)科目。
84785042
2023 10/16 11:14
好的謝謝老師
玲老師
2023 10/16 11:15
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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