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問題已解決

你好，老師問一下出現(xiàn)這種問題是什么原因

84785046| 提問時(shí)間：2023 10/16 12:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
農(nóng)產(chǎn)品核定扣除的這個(gè)申報(bào)表，你填寫了嗎？
2023 10/16 12:08
84785046
2023 10/16 12:09
我這個(gè)沒有農(nóng)產(chǎn)品
84785046
2023 10/16 12:09
這個(gè)表是那個(gè)表，
郭老師
2023 10/16 12:13
你好，可以參考這個(gè)的
84785046
2023 10/16 12:17
我抵扣的進(jìn)項(xiàng)里面沒有農(nóng)產(chǎn)品的，這個(gè)是要去稅務(wù)局申報(bào)嗎？
郭老師
2023 10/16 12:18
不用的，你的表單里面沒有選擇嗎？你看下你富比爾農(nóng)產(chǎn)品抵扣那里填寫了沒有？
郭老師
2023 10/16 12:18
你的附表二農(nóng)產(chǎn)品銷售及收購(gòu)發(fā)票里面填寫了沒有
84785046
2023 10/16 12:21
我需用填寫什么?。?/div>
84785046
2023 10/16 12:21
我這個(gè)是現(xiàn)代技術(shù)服務(wù)行業(yè)的！
郭老師
2023 10/16 12:21
農(nóng)產(chǎn)品扣除表 發(fā)票認(rèn)證附表二、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)及銷售發(fā)票
郭老師
2023 10/16 12:21
就這個(gè)兩個(gè)表里面填寫。
84785046
2023 10/16 12:26
關(guān)鍵這兒填什么數(shù)？
84785046
2023 10/16 12:27
我沒有農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)票啊
郭老師
2023 10/16 12:28
當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率/（1?扣除率） 農(nóng)產(chǎn)品耗用率＝上年投入生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品外購(gòu)金額/上年生產(chǎn)成本 這個(gè)
84785046
2023 10/16 12:30
我沒有這個(gè)表
郭老師
2023 10/16 12:31
那找你稅務(wù)局問一下的，你稅務(wù)局那邊給你按照這個(gè)方法來核定的
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