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小規(guī)模農(nóng)業(yè)公司，銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品收入未開發(fā)票，增值稅申報(bào)主表四｛10貨物及勞務(wù)對嗎？），還需需要填在哪些地方
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你好，在12行里面填寫的。然后再去填寫減免明細(xì)表最后一行。
2023 10/16 14:03
84785005 
2023 10/16 14:05
資產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，是填其他免稅銷售額嗎
84785005
2023 10/16 14:06
自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品
郭老師 
2023 10/16 14:07
對的，是的，是這么做的。
84785005
2023 10/16 14:21
減免明細(xì)表1行是銷售額，2行是本期免稅需要扣除的金額，3扣除后免稅銷售額=1—2，4免稅銷售額對對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額6877.43，5免稅額，6877.43這樣對嗎
84785005
2023 10/16 14:22
請你幫我看看對不對
郭老師
2023 10/16 14:22
1.3列填寫銷售額，最后一列填寫銷售額乘以3%。
84785005
2023 10/16 14:24
那2列填什么
郭老師
2023 10/16 14:25
你好，第二列填寫零就可以的。
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