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實(shí)務(wù)
問題已解決
第四列填什么數(shù)，老師提示風(fēng)險(xiǎn)的
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您好，2行2列是58909.22不是0，系統(tǒng)提示不對，但咱這個沒有加速折舊呀，3和4列是一樣的金額
2023 10/17 04:42
84784996 
2023 10/17 04:45
第二列沒有填零，固定資產(chǎn)是每月攤銷的嗎，前一個財(cái)務(wù)一年攤銷了，怎么辦，賬怎么改？
廖君老師 
2023 10/17 04:54
您好，是的，這個提示是稅務(wù)后臺提示錯了，
固定資產(chǎn)是每月攤銷，是的，現(xiàn)在不改她的賬，一次性攤銷那年稅法也是允許的話就是稅會一樣的，沒有納稅調(diào)整
季度這個表不用填呀，年度折舊表還是必須填的。
84784996
2023 10/17 04:57
好的，那年度折舊是匯算清繳是吧
廖君老師
2023 10/17 05:08
您好，是的呢，等明年匯算清繳時，再填A(yù)105080表，季度不用填這個表
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