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應付賬款，付了錢給供應商，但是供應商未開票，供應商又不見了。。。那這個怎么樣處理
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你好，對方給你提供了貨物或者是服務嗎？如果是的話，正常做賬務處理，就是不允許稅前扣除借庫存商品，貸應付賬款。
2023 10/17 09:00
84785004 
2023 10/17 09:06
我們給對方付款了。。但是未開票
郭老師 
2023 10/17 09:07
你好，對方給你提供了貨物沒有，就是沒有發(fā)票，正常做賬，不允許稅前扣除。
84785004
2023 10/17 09:42
那預付賬款那里怎么做會計分錄，因為付錢了
郭老師
2023 10/17 09:44
借庫存商品
貸預付賬款。
84785004
2023 10/17 09:47
那如果是，對方也未提供貨物。。。我們給付款了。。那怎么處理
郭老師
2023 10/17 09:48
借營業(yè)外支出
貸預付賬款壞賬
匯算清繳，對方?jīng)]注銷納稅調(diào)增。
84785004
2023 10/17 10:05
注銷了呢？？要不要調(diào)增
郭老師
2023 10/17 10:08
你好，有對方注銷的證明，不需要。
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