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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，增值稅申報(bào)表應(yīng)交的增值稅與我想上差著0.03元，我怎么做賬調(diào)整差異
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你好，差額放到營(yíng)業(yè)外收支就行。
2023 10/17 10:23
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老師我在申報(bào)12月份的增值稅時(shí)，系統(tǒng)多了0.03的增值稅，我做的賬沒(méi)有那0.03，財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)也沒(méi)有0.03，那我要怎么去調(diào)整賬目？
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我司是一般納稅人，11月增值稅申報(bào)表增值稅0.66元，賬上計(jì)提增值稅0.63元，有0.03元的差異。我司每個(gè)月都有這種角分差異，以往都是調(diào)增值稅申報(bào)表附表一，調(diào)至與賬面一致。這個(gè)月調(diào)了附表一，增值稅還是0.66元。如果按申報(bào)表交稅0.66元，與計(jì)提的有0.03元差異，這個(gè)差異該如何做憑證？
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這樣對(duì)不對(duì)： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 0.03 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.03 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.03 貸：銀行存款 0.03
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老師，我第一季度的收入1266336.66元，我申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)交增值稅和實(shí)際差0.03元，我按我的實(shí)際申報(bào)了，比按1266336.66元的總收入少了0.03元，可以嗎
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增值稅申報(bào)表上和賬里面開(kāi)票的增值稅，差了0.26怎么做賬，借貸用什么科目
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