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問(wèn)題已解決
之前年度掛了其他應(yīng)付科目60萬(wàn)，實(shí)際該費(fèi)用為所有項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)管理人員費(fèi)用，因?yàn)榉N種原因錢付了但對(duì)方提供不了發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)該如何賬務(wù)處理呢？
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借：成本費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
2023 10/17 14:36
84785028 
2023 10/17 14:37
22年度做賬是、借：管理費(fèi)用60
貸：其他應(yīng)付款60
84785028
2023 10/17 14:46
？現(xiàn)在23年了，錢付了可是發(fā)票沒(méi)拿到，可以怎么處理呢
岳老師 
2023 10/17 15:00
您好，同學(xué)。就是這樣。
84785028
2023 10/17 15:01
？？我22年度入賬了，現(xiàn)在23年5月付完錢，現(xiàn)在確定這筆費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，我該怎么賬務(wù)處理。
岳老師
2023 10/17 15:07
賬務(wù)處理就是上面。沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除。
84785028
2023 10/17 15:08
我已經(jīng)稅前扣除了，就是請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該怎么做相應(yīng)賬務(wù)處理。你這個(gè)給我講不能稅前扣除，我還知道啊。
岳老師
2023 10/17 15:14
借：管理費(fèi)用60
貸：其他應(yīng)付款60
如果沒(méi)有發(fā)票，匯繳時(shí)要調(diào)增。
84785028
2023 10/17 15:16
這2022年度匯算不都結(jié)束了啊。所以這我不曉得咋個(gè)賬務(wù)處理
岳老師
2023 10/17 15:34
實(shí)不相瞞，這確實(shí)不應(yīng)當(dāng)稅前扣除的。原則上，應(yīng)當(dāng)重新申報(bào)，調(diào)增、補(bǔ)稅。
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