之前月份就錄入的以前年度損益調(diào)整，但一直沒交稅?，F(xiàn)在返結(jié)轉(zhuǎn)交稅是這樣嗎

這樣對(duì)嗎

你交的是什么稅啊

應(yīng)該是增值稅和企業(yè)所得稅都要交吧。我把這一筆結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)月的收入可以嗎？

企業(yè)所得稅不一定要交，沒有達(dá)到額度

你增值稅是價(jià)外稅，不通過以前年度損益調(diào)整科目的

那怎么做賬呢。去年的收入和成本沒錄入。錄入之后以前年度損益調(diào)整貸方余額為264.37。這個(gè)余額怎么辦

借：以前年度損益調(diào)整---所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)---企業(yè)所得稅

那去年的收入不需要交增值稅了？

你是在繳納增值稅還是企業(yè)所得稅 你混在一起問了

如果繳納增值稅呢，企業(yè)所得稅我明白了

你是更正申報(bào)還是在這個(gè)月申報(bào)數(shù)據(jù)？