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問題已解決

老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 因?yàn)槲覀儧]有成本 然后我上季度暫估成本了18萬 后來又把成本沖紅了 然后我這個(gè)季度收入是9萬 還需要暫估成本嗎 我納稅申報(bào) 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不暫估成本 就會(huì)有利潤總額 就得交企業(yè)所得稅 然后電子稅務(wù)局利潤表顯示就是年度營業(yè)成本180000 那我這個(gè)季度必須要暫估成本嗎 然后也得必須大于等于18萬嗎

84785023| 提問時(shí)間：2023 10/18 09:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，你有收入就得有成本，如果沒有成本發(fā)票你先暫估。
2023 10/18 09:11
郭老師
2023 10/18 09:11
因?yàn)槟愕氖杖牒统杀拘枰ヅ洹?/div>
郭老師
2023 10/18 09:14
沒其他業(yè)務(wù)嗎？如果沒有其他的業(yè)務(wù)，你的成本必須大于等于22萬多的那個(gè)才行 要不就得交所得稅
郭老師
2023 10/18 09:21
你好，營業(yè)成本怎么是一個(gè)負(fù)數(shù)啊，你看一下你紅沖的多少？
郭老師
2023 10/18 09:23
同學(xué)你暫估你的成本就可以了，不管多少。
郭老師
2023 10/18 09:23
本期不要是復(fù)數(shù)，復(fù)數(shù)不合理。
郭老師
2023 10/18 09:28
就是成本本期不要是負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)的不合理呀，
郭老師
2023 10/18 09:30
你好，現(xiàn)在暫估一個(gè)正數(shù)，9萬加18萬。
郭老師
2023 10/18 09:33
你好，可以的，可以這么做的，但是你的成本是零，不合理啊，收入和成本不是匹配嗎？我上面告訴你了。
郭老師
2023 10/18 09:37
不加9萬，你做其他的也可以啊，只要大于18萬，小于27萬就行。
郭老師
2023 10/18 09:40
好，你有收入，成本不能為零。
84785023
2023 10/18 09:12
那我的成本必須要大于等于18萬嗎
84785023
2023 10/18 09:13
老師 這個(gè)是我這個(gè)季度的賬 麻煩你看一下
84785023
2023 10/18 09:20
這個(gè)是我暫估成本175000顯示的 然后營業(yè)成本就會(huì)成為負(fù)數(shù)
84785023
2023 10/18 09:22
在電子稅務(wù)局就顯示利潤表 年度是18萬的營業(yè)成本
84785023
2023 10/18 09:23
這個(gè)是我暫估成本的
84785023
2023 10/18 09:27
啥意思老師 我沒懂
84785023
2023 10/18 09:28
這個(gè)是現(xiàn)在利潤表的電子稅務(wù)局
84785023
2023 10/18 09:29
那我金額應(yīng)該寫多少啊
84785023
2023 10/18 09:32
老師 我這個(gè)季度有管理費(fèi)用106000那我暫估18年萬是不是就可以啊 然后我下個(gè)月再?zèng)_紅
84785023
2023 10/18 09:36
那我必須加上9萬嗎 就是你的意思是管理費(fèi)用有106000 但是營業(yè)成本是0也不行是嗎
84785023
2023 10/18 09:38
就是營業(yè)成本必須有金額不能為0是嗎 就算有管理費(fèi)用也不行是嗎
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