之前賬是代賬公司做的，沒有庫(kù)存，實(shí)際是有庫(kù)存的，后期我要怎么做，賬上跟實(shí)際庫(kù)存數(shù)才能對(duì)上

車間沒有領(lǐng)料單，不知道領(lǐng)的原材料是生產(chǎn)那種產(chǎn)品的，只給我材料出庫(kù)的數(shù)量和產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量，這種情況我該怎么區(qū)分

如果無法區(qū)分，可按成品數(shù)量進(jìn)行分?jǐn)傇牧蠑?shù)量

你說的是總的金額÷成品入庫(kù)數(shù)量這樣算嗎？上面說的賬上庫(kù)存跟實(shí)際庫(kù)存不一致，后期我該怎么處理啊

是總的金額÷成品入庫(kù)數(shù)量這樣算 庫(kù)存不一致，做盤盈盤虧處理

是由于之前沒有入賬啊，代賬做的每月出入庫(kù)數(shù)量一致，現(xiàn)在庫(kù)存做進(jìn)去，用盤盈的方式做嗎？

是，現(xiàn)在庫(kù)存做進(jìn)去，用盤盈的方式做

老師，盤盈的賬務(wù)處理怎么做

借：庫(kù)存商品 貸：營(yíng)業(yè)外收入

這不是營(yíng)業(yè)外收入，是外面的代賬公司沒有根據(jù)公司的實(shí)際出入庫(kù)來做賬的，庫(kù)存不是相差一點(diǎn)點(diǎn)，是一兩百萬的事

那就沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

這要怎么沖啊，麻煩分錄寫一下

借：庫(kù)存商品 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

老師，這樣沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需不需要什么證明啊，在會(huì)計(jì)問上其他老師叫我掛其他應(yīng)付款，我都不知道哪個(gè)是正確的

開票數(shù)量小于出庫(kù)數(shù)量，那這樣結(jié)轉(zhuǎn)的成本就大了啊，感覺收入跟成本不成比例，相差有點(diǎn)多