是填不含稅的金額嘛

為換算成不含稅的金額填寫

是不含稅是按1%計算，對吧

是不含稅是按1%計算的

那下面的免稅對不上

這個給您發(fā)什么提示嗎

沒提示，可以正常申報，但是下面的稅額計算是按三個點計算的

但是20行這里的稅，那就計算的不對

對，有一點是本身也是免的

需要填減免明細(xì)表嗎？

對呀，肯定是需要填寫的

不是只用填主表，那要怎么填

減免的2%增值稅，填寫到減免稅明細(xì)表里

我知道是這么填，是填到那個位置，那行

2023年1月1日至2027年12月31日期間適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次。