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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，我們有一家分公司，總分公司匯總納稅，第三季度一共繳納30萬(wàn)，總公司申報(bào)繳納15萬(wàn)，分公司申報(bào)繳納15萬(wàn)。總公司做賬時(shí)可以，計(jì)提所得稅費(fèi)用30萬(wàn)嗎？分公司不計(jì)提，只繳納
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您好，對(duì)的，這個(gè)是可以總公司計(jì)提的
2023 10/19 12:57
84784957 
2023 10/19 13:00
老師，您能給我寫(xiě)一下總公司從計(jì)提到繳納，分公司從計(jì)提到繳納的分錄嗎？
小鎖老師 
2023 10/19 13:30
分公司不用計(jì)提吧，總公司申報(bào)的呀
84784957
2023 10/20 06:34
總公司申報(bào)時(shí)自動(dòng)讓分公司承擔(dān)15萬(wàn)，總公司只承擔(dān)15萬(wàn)，所以各扣各的
小鎖老師
2023 10/20 08:49
那你們每個(gè)公司集體? ?借方? 所得稅費(fèi)用? 貸方? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅，然后再做借方 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅? 貸方? 銀行存款
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