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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想問一下我們公司租了一兩車，年初給油卡沖的錢，現(xiàn)在加油站給我們開的專票我們?cè)趺磳懛咒?/p>
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你好，當(dāng)時(shí)做的是預(yù)付賬款嗎？
2023 10/19 15:11
84785003 
2023 10/19 15:24
當(dāng)時(shí)什么也沒做
84785003
2023 10/19 15:25
因?yàn)楫?dāng)時(shí)是租的個(gè)人車，他也沒開發(fā)票，這不老板剛想起來這筆錢怎么記
郭老師 
2023 10/19 15:26
你好，你的意思是他用這個(gè)油卡抵扣了租金還是怎么了？
84785003
2023 10/19 15:30
目前是開來發(fā)票，我就是想問怎么寫分錄
84785003
2023 10/19 15:31
當(dāng)時(shí)就是往油卡里充錢，公司這邊也沒記賬
郭老師
2023 10/19 15:32
借管理費(fèi)用、汽車費(fèi)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)付款。
84785003
2023 10/19 15:32
老板今天突然把加油站的發(fā)票開來了怎么記賬合適
郭老師
2023 10/19 15:33
按照上面的來就可以的，沒有支付的掛賬。
84785003
2023 10/19 15:34
那怎么沖其他應(yīng)付款呢
84785003
2023 10/19 15:34
銀行已經(jīng)付完款了
84785003
2023 10/19 15:35
銀行是去年1月份付的款
郭老師
2023 10/19 15:35
哦，那你一月份付款的時(shí)候怎么做的。
84785003
2023 10/19 15:37
當(dāng)時(shí)沒記賬
郭老師
2023 10/19 15:40
那你的銀行存款余額不一致是嗎？把上面的其他應(yīng)付款改成銀行存款。
84785003
2023 10/19 15:42
借管理費(fèi)用、汽車費(fèi)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)付款。我理解是先做個(gè)這么個(gè)分錄，將來我在借個(gè)其他應(yīng)付款，貸銀行存款
郭老師
2023 10/19 15:43
可以的，可以這么做。
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