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問(wèn)題已解決

對(duì)另一家投資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給別人,虧損20萬(wàn),收到分紅45萬(wàn),企業(yè)所得稅季報(bào)免稅收入一般股息紅利免征企業(yè)所得稅要填嘛

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/19 15:35
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冉老師
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企業(yè)所得稅季報(bào)免稅收入一般股息紅利免征企業(yè)所得稅要填嘛 要的,如果有收到分紅,要填寫這個(gè)附表
2023 10/19 15:37
84785045
2023 10/19 15:44
那我填250000還是450000
冉老師
2023 10/19 15:48
按照實(shí)際分紅450000填寫的
84785045
2023 10/19 15:52
那長(zhǎng)期股權(quán)投資虧損的20萬(wàn)投資收益不用管了
冉老師
2023 10/19 16:23
這個(gè)匯算清繳的時(shí)候?qū)iT有個(gè)長(zhǎng)投的調(diào)整
84785045
2023 10/19 22:05
是不是這樣的
冉老師
2023 10/19 22:06
你好,學(xué)員,是的你寫的很對(duì)的
84785045
2023 10/19 22:07
那我利潤(rùn)表投資收益應(yīng)該要填25萬(wàn)把,
冉老師
2023 10/19 22:09
那我利潤(rùn)表投資收益應(yīng)該要填25萬(wàn)把, 利潤(rùn)表要填寫
84785045
2023 10/19 22:11
利潤(rùn)表投資收益是填25萬(wàn)嘛
冉老師
2023 10/19 22:13
只要你報(bào)表上是有投資收益金額,所得稅申報(bào)的時(shí)候就要填寫
84785045
2023 10/19 22:17
因?yàn)橛刑潛p的20萬(wàn),所以利潤(rùn)表里投資收益填寫是25萬(wàn),,所得稅里就填寫免稅收入45萬(wàn),就像我給你看的表,是這樣嗎
冉老師
2023 10/19 22:18
是的,學(xué)員,是這樣的,沒問(wèn)題的,老師遇到也有這種
84785045
2023 10/20 08:13
那我想問(wèn)一下投資公司收到的分紅款做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是做投資收益啊
冉老師
2023 10/20 08:26
收到的分紅,記入投資收益
84785045
2023 10/20 08:32
那沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了啊
冉老師
2023 10/20 10:12
是的,因?yàn)檫@個(gè)不是收入的,偶發(fā)的分紅
84785045
2023 10/20 10:44
那季報(bào)實(shí)際利潤(rùn)額為負(fù)的,那是不用交稅,也不用退稅吧
冉老師
2023 10/20 10:50
是的,利潤(rùn)為負(fù),不交稅,也不退稅
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