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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)一年前的發(fā)票開錯(cuò)了，原本售價(jià)8元商品，賣成了10元，開票金額跟客戶付款也是10，現(xiàn)在要怎么處理
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你好，需要紅沖之前開具的發(fā)票，然后按8元開具發(fā)票。
做之前10元收入的沖銷，然后按8元確認(rèn)收入?
2023 10/19 18:56
84785011 
2023 10/19 18:58
賬務(wù)上后續(xù)怎么處理
鄒老師 
2023 10/19 19:00
你好，這個(gè)劃線部分，就是賬務(wù)上的處理啊?
84785011
2023 10/19 19:18
要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎，還是直接進(jìn)入當(dāng)期損益就行，
鄒老師
2023 10/19 19:18
你好，是直接進(jìn)入當(dāng)期損益就行
84785011
2023 10/19 19:41
因?yàn)闃I(yè)務(wù)量大，金額也不小，紅沖重開難度有點(diǎn)大，要怎么弄呀
鄒老師
2023 10/19 19:48
你好，需要紅沖之前開具的發(fā)票，然后按8元開具發(fā)票。
（這個(gè)就是操作辦法?。?/div>
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我們?cè)诳蛻裟抢镔u的商品，有分成，是先打了8折再按一定比例分成，就是售價(jià)200以上分7成，200以下6成，這是按單價(jià)算還是按每種商品的總金額打了8折后算呢？
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普票開錯(cuò)，開成不含稅價(jià)，比如金額1000元，稅款10元，現(xiàn)在客戶只付1000元，10元稅款不付，不重開作廢，這10元稅款怎么處理，怎么寫分錄呢？
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2023年11月給客戶開的發(fā)票，現(xiàn)在客戶發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，稅號(hào)錯(cuò)了，要求重新開，現(xiàn)在該怎么處理呢
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老師，去年客戶給我們開了一張發(fā)票，開票信息錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)，直接給做賬了，現(xiàn)在要抵扣的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，要怎么處理啊
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賣給客戶商品應(yīng)收金額10萬，但客戶不付款，直接抵成他們的商品，我們?cè)儋u。這樣利潤(rùn)要怎么算？
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