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實(shí)務(wù)
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因為小規(guī)模不能抵扣銷項，所以以銷售總額100萬為計稅基礎(chǔ)嗎？也就是100萬??3%=3萬的增值稅，然后100萬??25%=25萬的企業(yè)所得稅嗎？25萬?3萬=28萬，這28萬計入成本了對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，對的，這個是沒錯的哈
2023 10/19 20:03
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付款25萬當(dāng)28萬用，這3萬是沖費(fèi)用還是做收入？內(nèi)賬
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哦，那上面的計算方式應(yīng)是:如果是100萬，為100萬*25%=25萬 25萬*20%=5萬，300萬*50%=150萬，150萬*20%=30萬，這個25%，50%是年應(yīng)納稅所得額的25%或50%，對吧？20%是所得稅稅率，對吧？
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老師，我們應(yīng)收賬款120萬，現(xiàn)在收到100萬，又開出25萬的票（含銷項大概3萬），這筆分錄怎么處理呢。借 銀行存款 100萬 貸 應(yīng)收100萬 主營業(yè)務(wù)收入 22萬 銷項稅額，3萬 借方還差個什么呢
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我公司今年利潤為100萬，繳納企業(yè)所得稅25萬，這100萬還要進(jìn)行和成本嗎
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老師我想問下，如果我們的凈利潤是100萬，按照25%繳納企業(yè)所得稅，那我們應(yīng)教納25萬企業(yè)所得稅是嗎？
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