但是我手上沒有二季度利潤(rùn)表，怎么在成本那里添加預(yù)估成本呢，憑空加個(gè)數(shù)據(jù)上去嗎？

那你看下它怎么申報(bào)的

這是二季度利潤(rùn)表，沒有預(yù)估成本，利潤(rùn)總額是380萬

但是二季度所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額又跟利潤(rùn)表不一樣

你好，那你修改一下的，你要按照哪個(gè)來先報(bào)？

如果我按照企業(yè)所得稅的來報(bào)的話那就是把利潤(rùn)表上成本的數(shù)據(jù)對(duì)照修改嗎，但是我賬上又沒有利潤(rùn)表，到時(shí)候怎么解釋這個(gè)數(shù)據(jù)來源

暫估了費(fèi)用。計(jì)算清繳，按照稅法的規(guī)定來抵扣就行。

我沒有之前的賬，可以在十月份的時(shí)候補(bǔ)記這筆分錄嗎？我前期是做的未開票收入，后期開票后，就做的借未開票收入負(fù)數(shù)貸開票收入，這樣可以嗎，三季度一直在沖減二季度的未開票收入，所以三季度賬上是沒有營(yíng)業(yè)收入的

可以的，可以這么做的。但是你得前后銜接啊，你要不怎么知道到時(shí)候怎么調(diào)整。

那我二季度更正申報(bào)加了預(yù)估成本后，三季度的成本怎么做呢，那也要沖銷預(yù)估成本？

好，你第三季度的成本發(fā)票也沒有到嗎？

第三季度沒有到的話，繼續(xù)暫估就行。

沒有成本發(fā)票，是勞務(wù)公司，就是人工工資，有了一些工資表

好，可以暫估的，可以暫估。