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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在主表即征即退里面體現(xiàn)嗎？
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附表二第13行本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額等于主表第14行一般計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出本月數(shù)+即征即退進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出本月數(shù)。
主表第14行一般計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出本月數(shù)和即征即退進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出本月數(shù)，根據(jù)附表二第13行計(jì)算得出。
主表和附表一銷項(xiàng)數(shù)據(jù)的同時(shí)，還需要填寫減免稅明細(xì)表
2023 10/20 14:38
84784985 
2023 10/20 14:45
沒有減免稅呀？是對(duì)方2月給我開了發(fā)票開錯(cuò)了8月發(fā)票退回給對(duì)方，做了紅字信息表。不是要在附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嘛，我填了附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就自動(dòng)帶到主表即征即退里面了。
樸老師 
2023 10/20 14:48
這個(gè)看你們有沒有減免
沒有就不填寫
84784985
2023 10/20 14:51
那它這提醒是啥原因
樸老師
2023 10/20 14:54
同學(xué)你好
你看看填寫的對(duì)嗎
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