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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)人為公司提供咨詢服務(wù)，公司通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬到個(gè)人，個(gè)人無(wú)法未公司提供發(fā)票，應(yīng)該怎么寫分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，分錄是一樣的，借：管理費(fèi)用-咨詢費(fèi) 貸：銀行存款，因?yàn)楣~付的，沒有這個(gè)分錄銀行余額不對(duì)，這個(gè)管理費(fèi)用是沒有發(fā)票的，在摘要里寫好無(wú)發(fā)票，年度要納稅調(diào)增，在年度匯繳時(shí)好歸集到這些數(shù)據(jù)
2023 10/20 21:34
84785026 
2023 10/20 21:38
可以寫成借:其他應(yīng)收款，貸:銀行存款嗎？
廖君老師 
2023 10/20 21:40
您好，這個(gè)是可以，但咱的利潤(rùn)表就不真實(shí)了，本來(lái)是費(fèi)用，現(xiàn)在變成了資產(chǎn)，而且這個(gè)款跟誰(shuí)去要回來(lái)呀
84785026
2023 10/20 21:42
老師我現(xiàn)在還不懂納稅調(diào)增意思
，具體要去哪里可以學(xué)習(xí)一下
84785026
2023 10/20 21:43
借款:其他應(yīng)付款，貸:銀行存款，可以這樣子寫嗎？
廖君老師
2023 10/20 21:48
您好，借:其他應(yīng)收款，貸:銀行存款? ?和??借:其他應(yīng)付款，貸:銀行存款
這2個(gè)分錄沒有區(qū)別的，往來(lái)科目在借方余額就是資產(chǎn)，
那這個(gè)其他應(yīng)收/付款，您覺得怎么平賬呀，沒有人來(lái)付這個(gè)款度。
明兒您在學(xué)堂首頁(yè)咨詢下在線客服，看學(xué)堂有沒這個(gè)免費(fèi)課程哈，我們答疑是兼職的，課程真的不清楚 ，請(qǐng)您原諒
84785026
2023 10/20 21:51
好謝謝老師
廖君老師
2023 10/20 21:52
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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