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問題已解決
上午好，請(qǐng)問7月申報(bào)了未開票收入，8月補(bǔ)開部分未開票收入并重復(fù)申報(bào)了，9月份補(bǔ)開另一部分發(fā)票，9月稅期應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅？
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未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，這個(gè)負(fù)數(shù)是八月份開的和九月份開的，你看一下超沒超過九月份正數(shù)發(fā)票
2023 10/21 10:22
84784957 
2023 10/21 10:41
如果超了呢？
郭老師 
2023 10/21 10:43
超了的八月份去修改就可以的，不要在九月份填寫了，出現(xiàn)負(fù)數(shù)不合理
八月份去修改更正附表一，未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)，你開了多少，填寫多少
然后九月份只填寫九月份補(bǔ)開的這一部分發(fā)票
84784957
2023 10/21 10:44
好的，謝謝老師
郭老師
2023 10/21 10:46
不用客氣，周末愉快
84784957
2023 10/21 10:49
還有一個(gè)問題，就是我已經(jīng)申報(bào)了8月，直接可以修改么
郭老師
2023 10/21 10:50
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)，你試一下的。
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