問題已解決
(1 )應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額=(3-1)x13%+1x9%=0.35(萬元) (2)本月準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額 =3x9%+5.2+1.04+1x9%-0.35=6.25 (3)應(yīng)確認的銷項稅額=[35+(28+2.4)/(1+13%)]x13%=8.05(萬元) (4)本月應(yīng)納增值稅=8.05-6.25=1.80(萬元) 老師,請問第二題為什么要減去0.35?



您好
1問里面有0.35的進項稅額需要轉(zhuǎn)出 所以要減去
2023 10/23 12:21

84784979 

2023 10/23 12:22
好的,謝謝老師,忽略了上一問。

84784979 

2023 10/23 12:23
請問老師,在繳納銷項稅額的時候,運費需要算上嗎

84784979 

2023 10/23 12:27
老師,還有第二問的3*9%和1*9%是為什么啊

bamboo老師 

2023 10/23 12:35
請問您說的哪里的運費

bamboo老師 

2023 10/23 12:36
3-1是材料成本 1是運費

84784979 

2023 10/23 12:40
運費是說(3)里的銷貨運費0.5

bamboo老師 

2023 10/23 12:46
那是支付出去的運費啊 怎么會算銷項稅額呢

84784979 

2023 10/23 12:48
哦哦,好的,謝謝老師|

bamboo老師 

2023 10/23 13:01
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
