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老師你好. 第一季度的時(shí)候申報(bào)稅費(fèi)是6510.28, 可是我在稅務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出來的稅費(fèi)數(shù)據(jù)只有5973.54, 這稅費(fèi)對不上該怎么辦呀？
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你好，你看一下你是不是加上了附加稅的。
2023 10/23 15:28
84785017 
2023 10/23 15:30
沒有加上附加稅呢
郭老師 
2023 10/23 15:31
截圖，你的主表看一下的
84785017
2023 10/23 15:35
老師, 請幫忙看看, 但是我的主營業(yè)務(wù)的數(shù)值又對的上，稅費(fèi)對不上。
郭老師
2023 10/23 15:36
你好，稅費(fèi)怎么對不上這個24行的，不就是嗎？
84785017
2023 10/23 15:56
老師 . 第一個表是稅務(wù)系統(tǒng)匯總的表格, 正常來說這兩項(xiàng)的稅額是不是應(yīng)該對的上的？
郭老師
2023 10/23 15:58
你有沒有無票收入，如果有的話就不一致。
郭老師
2023 10/23 15:58
系列你看一下你開的都是1%的嗎？
郭老師
2023 10/23 15:58
第一2列你看一下，你開的都是1%。
84785017
2023 10/23 16:12
當(dāng)時(shí)開票有3%的發(fā)票,
84785017
2023 10/23 16:13
那請問老師 這個差額可以在下個季度修改嗎？要怎么修改呢？
郭老師
2023 10/23 16:14
這個不能差額修改，你修改的話，你就在原申報(bào)表里面修改開的3%的是專票嗎。
郭老師
2023 10/23 16:14
專票還是普通發(fā)票的？我看你減免的2%是不是填寫的正確的。
84785017
2023 10/23 16:27
專票的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)客戶要求要開專票 所以, 改成的3%的稅額
84785017
2023 10/23 16:28
老師 那我這期的能不能繼續(xù)申報(bào) 等下個月再來修改
郭老師
2023 10/23 16:29
可以的，可以這么做。
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