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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師本月有張發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，在申報(bào)增值稅的附表四，本期調(diào)減額要填負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額*10%嗎？
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您好，如果這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減，那就需要做轉(zhuǎn)出
2023 10/24 08:25
84784968 
2023 10/24 08:39
老師，理解了，剛一下沒反應(yīng)過來
小林老師 
2023 10/24 08:39
非常榮幸能夠給您支持
84784968
2023 10/24 09:05
負(fù)數(shù)發(fā)票作廢的是去年的發(fā)票，沒有加計(jì)抵減，那就不用加計(jì)轉(zhuǎn)出
小林老師
2023 10/24 09:08
是的，您的理解非常正確
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