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老師季度小規(guī)模開貨物銷售發(fā)票普票1個點含稅7600，1374422.53，5600，11739.5，59400，392692.15，14771.5，勞務發(fā)票普票1個點11687，8535，5935，2650，勞務發(fā)票普票負數(shù)1個稅嗎發(fā)票6185，服務發(fā)票專票3個點含稅金額125737.73，服務發(fā)票普票1個點15000，15000，負數(shù)發(fā)票服務普票1個點15000，看下申報沒問題吧。
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你好！有季度發(fā)票匯總嗎？單看申報沒有問題
2023 10/24 09:52
84785016 
2023 10/24 09:54
就是上面說的老師發(fā)票，申報沒問題吧
QQ老師 
2023 10/24 09:56
你好！是的，只看這些數(shù)據(jù)沒有問題
84785016
2023 10/24 10:07
需要交增值稅附加稅2萬左右嗎
QQ老師
2023 10/24 10:33
你好！是的，應該是兩萬三千多
84785016
2023 10/24 15:05
老師9月份報表應交稅費一萬九這樣，這個是什么稅費呢，怎么期末有數(shù)據(jù)呢小規(guī)模
QQ老師
2023 10/24 15:21
你好！你們是小規(guī)模按季度數(shù)據(jù)申報，要看具體明細
84785016
2023 10/24 15:31
上面已經季度超了30萬不管普票專票要全額交增值稅吧，然后說的增值稅附加稅要11月份做10月份賬上扣款分錄就可以嗎
QQ老師
2023 10/24 15:52
你好！是的，超過30萬元不管專票普票都要繳稅，應該是三季度9月計提10月繳納
84785016
2023 10/24 16:29
老師不超30萬的增值稅是要結轉到營業(yè)外收入嗎，相當于交企稅嗎
QQ老師
2023 10/24 16:30
你好！免得部分計入營業(yè)外收入
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