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問題已解決

老師,我們當(dāng)月賣出去了貨物,當(dāng)月進(jìn)來了貨物但是發(fā)票沒到,我們當(dāng)月,銷售,入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,那下個月來發(fā)票以后,我們怎么做賬呢,

84785037| 提問時間:2023 10/24 10:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/主營業(yè)務(wù)成本(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2023 10/24 10:42
84785037
2023 10/24 14:26
收到謝謝老師詳細(xì)的回答,我們這個情況有些不同,就是,我們當(dāng)月是給供貨商已經(jīng)打了款了的,也就是當(dāng)月來貨了沒來票,但是我們已經(jīng)公戶付給供貨商錢了,這樣,我們該怎么做賬做分錄
家權(quán)老師
2023 10/24 14:29
改變分錄的順序就是 暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/主營業(yè)務(wù)成本(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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