問題已解決
老師,您好,我們公司是做貨物代理進(jìn)口公司的,跟客戶代收了一筆報(bào)關(guān)費(fèi) 這筆報(bào)關(guān)費(fèi)需要付給報(bào)關(guān)公司,但這個(gè)報(bào)關(guān)公司已經(jīng)注銷了,把這個(gè)債權(quán)轉(zhuǎn)移到了他們的一個(gè)股東身上,我們要把這個(gè)錢付給這個(gè)股東的話要怎么做賬?



冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,直接沖之前的 應(yīng)付賬款科目
2023 10/24 16:55

84785020 

2023 10/24 16:57
那發(fā)票問題怎么處理呢?對(duì)方公司已經(jīng)給我們開不了發(fā)票了,我們還要給上游公司開,小規(guī)模納稅人

冉老師 

2023 10/24 17:01
你好,開不了的話,你們只能做未票的了

84785020 

2023 10/24 17:03
我們做無票支出處理嘛?那不是這筆支出不能稅前扣除咯

冉老師 

2023 10/24 17:08
是的,沒有發(fā)票,不能稅前扣除

84785020 

2023 10/24 17:20
只能這樣處理嘛?還有別的辦法嗎?

冉老師 

2023 10/24 17:20
不能開票了。注銷了,只能值么處理

84785020 

2023 10/25 13:21
那直接沖減應(yīng)付賬款,付給個(gè)人需要有什么注意的嗎?還是直接付給那個(gè)股東的個(gè)人賬戶就可以了

冉老師 

2023 10/25 13:32
對(duì)方最好出個(gè)說明,是最好的

84785020 

2023 10/25 15:17
個(gè)人出還是注銷那個(gè)公司出

冉老師 

2023 10/25 15:26
這個(gè)是對(duì)方個(gè)人和注銷的寫,都要簽字改行

冉老師 

2023 10/25 15:26
這個(gè)是對(duì)方個(gè)人和注銷的寫,都要簽字蓋章
