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問題已解決
老師，您好，我們公司是做貨物代理進(jìn)口公司的，跟客戶代收了一筆報(bào)關(guān)費(fèi) 這筆報(bào)關(guān)費(fèi)需要付給報(bào)關(guān)公司，但這個(gè)報(bào)關(guān)公司已經(jīng)注銷了，把這個(gè)債權(quán)轉(zhuǎn)移到了他們的一個(gè)股東身上，我們要把這個(gè)錢付給這個(gè)股東的話要怎么做賬？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，直接沖之前的 應(yīng)付賬款科目
2023 10/24 16:55
84785020 
2023 10/24 16:57
那發(fā)票問題怎么處理呢？對(duì)方公司已經(jīng)給我們開不了發(fā)票了，我們還要給上游公司開，小規(guī)模納稅人
冉老師 
2023 10/24 17:01
你好，開不了的話，你們只能做未票的了
84785020
2023 10/24 17:03
我們做無票支出處理嘛？那不是這筆支出不能稅前扣除咯
冉老師
2023 10/24 17:08
是的，沒有發(fā)票，不能稅前扣除
84785020
2023 10/24 17:20
只能這樣處理嘛？還有別的辦法嗎？
冉老師
2023 10/24 17:20
不能開票了。注銷了，只能值么處理
84785020
2023 10/25 13:21
那直接沖減應(yīng)付賬款，付給個(gè)人需要有什么注意的嗎？還是直接付給那個(gè)股東的個(gè)人賬戶就可以了
冉老師
2023 10/25 13:32
對(duì)方最好出個(gè)說明，是最好的
84785020
2023 10/25 15:17
個(gè)人出還是注銷那個(gè)公司出
冉老師
2023 10/25 15:26
這個(gè)是對(duì)方個(gè)人和注銷的寫，都要簽字改行
冉老師
2023 10/25 15:26
這個(gè)是對(duì)方個(gè)人和注銷的寫，都要簽字蓋章
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