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老師，從公司用友科目余額表看，工程施工-合同成本有借方期初余額1500，本期發(fā)生500，期末余額1000，工程結(jié)算貸方期初余額2000，本期發(fā)生600，期末余額1400，這個本期的數(shù)字是當(dāng)月產(chǎn)生的實際開票收入和發(fā)生的成本做的，然后抵扣了期初得出的期末，那期初的數(shù)據(jù)是怎么來的呢，是怎么做的會計分錄呢
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你好，工程施工的借工程施工1500，貸銀行房款或是應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本
貸工程施工500。
2023 10/25 10:49
郭老師 
2023 10/25 10:49
工程結(jié)算的這個不對，你收到的結(jié)算款應(yīng)該大于你結(jié)轉(zhuǎn)的收入。
84784980 
2023 10/25 11:14
嗯嗯，我主要想問的是我知道本期數(shù)據(jù)的來源，但是期初有數(shù)，這個成本和結(jié)算的期初數(shù)是怎么來的，這個期初數(shù)是寫分錄得出的還是期初設(shè)置直接填的呀
郭老師
2023 10/25 11:15
你好，我上面不是給你寫了賬務(wù)處理，就是這么來的，你做賬是怎么做的，你從幾月份開始做？
84784980
2023 10/25 11:22
我是前天才來這個公司，沒做過工程會計，還在看他們之前的數(shù)據(jù)來源
郭老師
2023 10/25 11:23
自建的都做在建工程完工之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
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