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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
已經(jīng)申報(bào)了所屬期9月，我這里昨天勾選抵扣了專(zhuān)用發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)票需要重開(kāi)，我這里開(kāi)紅字信息給到供應(yīng)商，供應(yīng)商那邊可以直接根據(jù)我的紅字信息紅沖開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)嗎？我這里還沒(méi)申報(bào)抵扣勾選發(fā)票信息。
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咱們已經(jīng)勾選的發(fā)票，就是咱開(kāi)信息表給銷(xiāo)售方他開(kāi)紅字發(fā)票。
2023 10/25 16:21
84784966 
2023 10/25 16:22
所以不用看是否已經(jīng)做增值稅申報(bào)了是嗎老師？
玲老師 
2023 10/25 16:23
是的，就看咱有沒(méi)有勾選看勾選。
84784966
2023 10/25 16:24
那我昨天勾選抵扣了，但特殊原因發(fā)票需要重開(kāi)，明天我這里是否可以直接開(kāi)紅字信息給到供應(yīng)商，供應(yīng)商那邊紅沖發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)？還是要等到下個(gè)月嗎？
玲老師
2023 10/25 16:26
你好，您可以開(kāi)信息表給對(duì)方，至于對(duì)方什么時(shí)候開(kāi)取決于對(duì)方他收到就可以開(kāi)的。
84784966
2023 10/25 16:26
我這邊需要提供什么資料給到供應(yīng)商？
玲老師
2023 10/25 16:29
你好 紅字信息表給對(duì)方?
84784966
2023 10/25 16:31
原來(lái)已收到的兩聯(lián)發(fā)票就不用退給對(duì)方了吧？
玲老師
2023 10/25 16:32
不退回去也行，需要寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明。
84784966
2023 10/25 16:34
那就按正常流程走吧，我這邊將紅字信息給到供應(yīng)商，還有什么給到供應(yīng)商？抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)都退回去嗎？
玲老師
2023 10/25 16:34
這兩個(gè)我都已經(jīng)回復(fù)了，您沒(méi)看我回復(fù)嗎？
84784966
2023 10/25 16:35
我看到了，但是不是特別清楚，一會(huì)要退一會(huì)也可以不退，但要寫(xiě)說(shuō)明。所以我才想問(wèn)按照正常流程來(lái)，除了給紅字信息給供應(yīng)商，還要給什么？
玲老師
2023 10/25 16:38
發(fā)票退回去，如果你不退你就寫(xiě)一個(gè)不退的原因，這是兩個(gè)不同的問(wèn)題。
84784966
2023 10/25 16:39
發(fā)票退回去是將2聯(lián)都退回去是不？
玲老師
2023 10/25 16:42
是的，把兩聯(lián)都退回去，自己用復(fù)印件做賬。
84784966
2023 10/25 16:59
老師，那個(gè)勾選統(tǒng)計(jì)點(diǎn)不了確認(rèn)，應(yīng)該沒(méi)關(guān)系吧？我這邊還是可以正常開(kāi)紅字信息表的？
玲老師
2023 10/25 17:01
如果你沒(méi)有點(diǎn)確認(rèn)，那證明你沒(méi)有勾選成功，你就不需要對(duì)外開(kāi)信息表的。
84784966
2023 10/25 17:02
但是我點(diǎn)了確認(rèn)統(tǒng)計(jì)，顯示還沒(méi)到申報(bào)期，那這樣子的話是不是要等到11月初了？
玲老師
2023 10/25 17:05
看你這個(gè)提示你勾選沒(méi)有成功。不是現(xiàn)在才勾選的嗎？現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了報(bào)稅期就勾選不能成功。
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