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請問，做2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，在研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表（A107012）表的第16行（三）折舊費上，出現(xiàn)了審計風(fēng)險提示，是哪里會出現(xiàn)問題呢？這欄的數(shù)據(jù)與其他哪幾表上的數(shù)據(jù)有勾稽關(guān)系呢？
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這個就是你的研發(fā)支出費用化折舊費和你的105080這個表格需要是一樣的，這個105080表格一定大于等于這個加計扣除里面的。
2023 10/27 10:45
84785004 
2023 10/27 10:58
A105080是整個固定資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅調(diào)整表，那這個研發(fā)設(shè)備的折舊填在哪一行呢？
郭老師 
2023 10/27 11:00
你好，這個是生產(chǎn)經(jīng)營用的嗎？如果是的話，十年的那一個
84785004
2023 10/27 11:17
沒明白，就是我研發(fā)設(shè)備的折舊費在A107012表的16行填有4000元的數(shù)據(jù)，那在A105080表上填在哪行呢？
郭老師
2023 10/27 11:18
你好，設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)營用的設(shè)備，第二行還是第三行的，你找一下我具體的忘了是哪一行。
郭老師
2023 10/27 11:19
看圖片，這不是第三行的嗎
84785004
2023 10/27 11:27
你的意思是我這個研發(fā)設(shè)備的折舊不用單獨提出來填報？那稅務(wù)局說我A107012表的16行填有4000元的數(shù)據(jù)，而A105080表上沒有？
郭老師
2023 10/27 11:28
是是的，對的，查一下。
84785004
2023 10/27 11:30
還是沒明白，稅務(wù)局就說A105080表上沒有這個數(shù)據(jù)，那應(yīng)該是單獨填列吧？研發(fā)設(shè)備的折舊費在A107012表的16行填有4000元的數(shù)據(jù)，那在A105080表上填在哪呢？
郭老師
2023 10/27 11:36
是
同學(xué)請看我上面的回復(fù)可以嗎？
84785004
2023 10/27 11:41
生產(chǎn)經(jīng)營是生產(chǎn)經(jīng)營的，研發(fā)設(shè)備是研發(fā)設(shè)備的折舊，分開填撒？研發(fā)設(shè)備是電腦2臺屬于電子設(shè)備，但是管理辦公用的也有電腦設(shè)備的折舊，這2種折舊分別填入哪行？
郭老師
2023 10/27 11:47
可以一塊填寫
電子設(shè)備
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