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問題已解決
我們有總公司和分公司，總公司銀行代收分公司的貨款，這筆貨款的應收其實應該屬于分公司的，請問下總公司和分公司的往來分別應該怎么做？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借 銀行存款
貸 其他應付款 分公司
2023 10/28 18:54
鐘存老師 
2023 10/28 18:54
借 其他應收款總公司
貸 應收賬款
84785017 
2023 10/28 19:57
那這樣是不是這兩個往來款項會一直掛著？
鐘存老師
2023 10/29 15:05
做合并報表會抵消
另外還款也會抵消
鐘存老師
2023 10/29 15:06
總公司償還分公司
或者有其他內部交易
導致分公司欠總公司往來
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