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實(shí)務(wù)
問題已解決
這種情況要怎么操作??？
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你好同學(xué)！什么情況呢？
2023 10/30 11:07
84785013 
2023 10/30 11:08
這種情況怎么處理
小碧老師 
2023 10/30 11:15
你有紅字發(fā)票，說明之前別人開給你的發(fā)票被紅沖了，你就不能用這張發(fā)票入賬了
84785013
2023 10/30 11:16
沒有收到紅字發(fā)票？
小碧老師
2023 10/30 11:19
是不是數(shù)電票？上電子稅務(wù)局查一下
84785013
2023 10/30 11:20
是數(shù)電發(fā)票
小碧老師
2023 10/30 11:24
紅字發(fā)票不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的，在申報(bào)增值稅時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785013
2023 10/30 14:29
之前沒有抵扣
小碧老師
2023 10/30 15:59
下月申報(bào)增值稅時(shí)，在附表2填寫相關(guān)信息就好了。
84785013
2023 10/30 16:00
沒有抵扣，還要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
小碧老師
2023 10/30 16:06
之前開過給你們的藍(lán)字發(fā)票在稅務(wù)系統(tǒng)上有信息了，所以申報(bào)的時(shí)候就是勾選然后就在附表2轉(zhuǎn)出信息欄填寫，
84785013
2023 10/30 16:06
之前那張沒有勾選
小碧老師
2023 10/30 16:15
那就勾選了，然后附表2填寫信息就好了，這樣一正一負(fù)不影響你要交的增值稅的哈
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