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問(wèn)題已解決
我是一家包工包料的砌石勞務(wù)公司，小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在甲方要求我們開具增值稅專用發(fā)票125萬(wàn)，我想問(wèn)一下稅率跟稅費(fèi)怎么計(jì)算啊
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增值稅稅率1%，這個(gè)125萬(wàn)是含稅的嗎？
2023 10/30 13:26
84784957 
2023 10/30 13:29
是的，專票的稅率也是1%嗎
郭老師 
2023 10/30 13:32
可以開這個(gè)稅率的，
125萬(wàn)/1.01*1%，這個(gè)是增值稅，
繳納的增值稅*6%，這個(gè)是附加稅，
印花稅，125萬(wàn)除以1.01*萬(wàn)分之三減半
所得稅，根據(jù)你的利潤(rùn)，小型微利企業(yè)5%
84784957
2023 10/30 13:34
這個(gè)額度占不占季度開具普票免增值稅30萬(wàn)里面
郭老師
2023 10/30 13:35
占用的
全部銷售額
84784957
2023 10/30 13:38
剛剛我們老板說(shuō)要開13%稅率的，那我們公司能不能開具13%的材料專用發(fā)票？
郭老師
2023 10/30 13:38
小規(guī)模沒(méi)有13%的稅率。
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