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老師，建筑企業(yè)異地預(yù)交增值稅及附加稅時，借:應(yīng)交稅費，預(yù)交增值稅 100 借:稅金及附加 12 應(yīng)交稅費-各項附加， 貸:應(yīng)交稅費-各項附加 12 銀行:112，然后月底降預(yù)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？謝謝
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您好
請問當(dāng)月開具發(fā)票后需要繳納增值稅嗎
2023 10/30 15:47
84784994 
2023 10/30 15:48
老師，建筑跨區(qū)域
84784994
2023 10/30 15:49
發(fā)票確實已經(jīng)開了，但是有可能這個發(fā)票會作廢，等下個月再開具，但是其他非跨區(qū)域的項目也開了發(fā)票
84784994
2023 10/30 15:51
如果預(yù)計了這個項目開紅字的話，那當(dāng)月實際繳納的稅比預(yù)交的少一點
bamboo老師 
2023 10/30 15:53
當(dāng)月需要繳納增值稅 把預(yù)繳結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就好了
84784994
2023 10/30 15:58
老師，預(yù)交的增值稅對應(yīng)的附加稅，我直接稅金及附加計提再繳納就對著吧？
bamboo老師
2023 10/30 16:34
直接稅金及附加計提再繳納就對 是的
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