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問題已解決

老師，如果增值稅及附加稅申報(bào)表里“本期應(yīng)補(bǔ)(退）稅額”有數(shù)據(jù)，應(yīng)該怎么寫分錄??？

84784960| 提問時(shí)間：2023 10/30 21:53
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，實(shí)繳金額寫分錄 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅等 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅等 貸：銀行
2023 10/30 21:54
84784960
2023 10/30 22:02
老師，還有就是勾選認(rèn)證應(yīng)該怎么做分錄啊
廖君老師
2023 10/30 22:05
您好，勾選認(rèn)證沒有分錄，因?yàn)槲覀兊墓催x 本來就是根據(jù)賬面上入賬的進(jìn)項(xiàng)稅來勾選的
84784960
2023 10/30 22:11
不是有銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)嗎？開始未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)嗎？好混亂
廖君老師
2023 10/30 22:12
您好，您的意思咱公司進(jìn)項(xiàng)比較多，不是全部勾，只是計(jì)算需要多少勾多嗎 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??
84784960
2023 10/30 22:20
老師，要是可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要少于銷項(xiàng)稅額呢？應(yīng)該怎么做分錄呢？
84784960
2023 10/30 22:21
還有一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和期末留底稅額是不是一個(gè)意思?。?/div>
廖君老師
2023 10/30 22:22
您好 1.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2.不是一回事哦，期末留底稅額是我們勾選確認(rèn)過的大于銷項(xiàng)
84784960
2023 10/30 22:31
那一個(gè)月只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)呢？
廖君老師
2023 10/30 22:33
您好，也是上面這個(gè)分錄，就是結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84784960
2023 10/30 22:45
老師，這個(gè)明白了，就是勾選認(rèn)證那里還是不懂，我把未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額，如果有差額咋辦？未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，或者進(jìn)項(xiàng)稅額大于未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額又咋辦
廖君老師
2023 10/30 22:48
您好，這個(gè)分錄是我們勾選了100就寫100，不會(huì)有差額呀，一個(gè)分錄轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅去抵扣 就是我們來票? 直接記? ??未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，需要抵扣時(shí)勾選后做分錄，不會(huì)出現(xiàn)您說大于小于不等的問題哦
84784960
2023 10/30 22:56
就是看這個(gè)表格，銷項(xiàng)稅額是213960.52，進(jìn)項(xiàng)稅額是200061.95，上期留底稅額是14704.7，期末留底是806.13，雖然看著銷賬稅額要比進(jìn)項(xiàng)稅額要大，但是用進(jìn)項(xiàng)稅額加上上期留底稅額去抵減的話，就不用交稅了，這個(gè)內(nèi)部調(diào)整分錄應(yīng)該怎么寫呢？
廖君老師
2023 10/30 23:00
您好，不用內(nèi)部調(diào)整啊，看??應(yīng)交稅金-未交增值稅 這個(gè)科目就是留抵或要交的增值稅
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