老師是匯算清繳里面的，假如我物料10萬(wàn)，計(jì)提減值2萬(wàn)，賣(mài)出6萬(wàn)，其余4萬(wàn)報(bào)廢了，這張表該怎么填呢

這6萬(wàn)如果是允許稅前扣除 第一列，第二列、第五列都是填寫(xiě)6萬(wàn)。

那2萬(wàn)是不是要轉(zhuǎn)銷(xiāo)

你好 需要的 那就沒(méi)有轉(zhuǎn)嗎 貨物都不存在了，你怎么不轉(zhuǎn)？

第一列不是寫(xiě)轉(zhuǎn)銷(xiāo)的2萬(wàn)金額嗎，那6萬(wàn)是物料銷(xiāo)售出去了做了收入

就是轉(zhuǎn)銷(xiāo)了這2萬(wàn)，

你好，那你報(bào)廢損失不在這里填寫(xiě)

提了2萬(wàn)壞賬，然后還有4萬(wàn)報(bào)廢的

關(guān)于這批貨主表資產(chǎn)減值損失那里填寫(xiě)的是10萬(wàn)，但是我實(shí)際上轉(zhuǎn)銷(xiāo)2萬(wàn)，那我就調(diào)增8萬(wàn)，然后在附表納稅調(diào)增表里面減值準(zhǔn)備金里面填了8萬(wàn)，然后這2萬(wàn)在現(xiàn)在這個(gè)表A105090提現(xiàn)，但是我不會(huì)填

是的，提了2萬(wàn)還有4萬(wàn)報(bào)廢的

那在哪里填寫(xiě)呢

你好，你這是貨物原值是10萬(wàn)，但是你計(jì)提的減值是2萬(wàn)，你轉(zhuǎn)銷(xiāo)的也是2萬(wàn)呀 這不填寫(xiě)庫(kù)存商品的原值

好像是要在這里填寫(xiě)，它才會(huì)反應(yīng)到納稅調(diào)整表里面在資產(chǎn)損失提現(xiàn)

那你最后調(diào)整的是多少，你填寫(xiě)出來(lái)截圖。