嗯，老師你好，是250萬

這么多，不適合放到今年，要計入以前年度損益調(diào)整

那21到22年的利息放入以前年度損益調(diào)整、23年1月到9月計在9月可以嗎？申報稅表里和沒有以前年度損益調(diào)整系么辦

這樣可以的，可以用利潤分配-未分配

借應收利息貸利潤分配未分配利潤嗎？

是的，就是這樣做的

老師那我問一下增值稅怎么辦辦

增值稅也是去年的嗎？

利息不是都要上增值稅嗎

這種利息直接入費用，不用交增值稅

老師你能看到圖片嗎

這個老師說是要上增值稅

你這個是哪方面的利息

這個是子公司借款給母公司

這種要交的，按金融服務行業(yè)的來交

那補做21年和22年時怎么來做？借應收利息貸利潤分配_末分配利潤、應交稅金應交增值稅嗎？23本年利息是借應收利息、貸其他業(yè)務收入、應交稅金應交增值稅嗎？

是的，是的，是這樣做的

九月的增值稅款已經(jīng)交了，那重新再勾選進項發(fā)票，再重新交增值稅可以嗎

可以的， 沒有問題的