問題已解決
老師,我們公司今年4月份才成為一般納稅人,3月份有張專票被我勾選認證了。這個要怎么處理



同學,你好
進項稅額轉出
2023 11/02 12:08

84785045 

2023 11/02 12:09
您的意思是9月份把這個轉出來嗎?要怎么操作

84785045 

2023 11/02 12:10
那我八月份的賬務是申報按正常做,9月再做轉出是這意思

小菲老師 

2023 11/02 12:10
同學,你好
借:費用、成本
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

84785045 

2023 11/02 12:23
我八月份的時候已經抵扣了這一筆稅款的話,那我也是這樣子做嗎?

小菲老師 

2023 11/02 12:23
同學,你好
嗯嗯,是的

84785045 

2023 11/02 12:23
8月的賬務要怎么做,正常做嗎

小菲老師 

2023 11/02 12:23
同學,你好
8月正常做

84785045 

2023 11/02 12:24
但是增值稅進項里面已經抵扣了

小菲老師 

2023 11/02 12:24
同學,你好
所以次月做進項稅額轉出

84785045 

2023 11/02 12:25
申報表已經抵扣這筆稅款了

84785045 

2023 11/02 12:25
好的,明白了老師

84785045 

2023 11/02 12:25
謝謝,辛苦啦

小菲老師 

2023 11/02 12:26
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝
