我看軟件里還有明細(xì)科目，但是沒(méi)培訓(xùn)費(fèi)，這個(gè)能填啥啊

計(jì)入到辦公費(fèi)，這個(gè)的

好的，老師，另外有一張發(fā)票是臺(tái)鉆，1410元，這個(gè)我要算什么呢，是算費(fèi)用還是算資產(chǎn)啊，如果算固定資產(chǎn)是不是要提折舊啊，但這個(gè)發(fā)票是7月的，

嗯對(duì)，這個(gè)是算費(fèi)用就行

老師，就是付給一個(gè)供應(yīng)商的2次款，可以做一個(gè)憑證嗎

可以這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的

老師，我先錄的費(fèi)用憑證，收入的后面錄，這個(gè)金額負(fù)數(shù)，沒(méi)事吧

沒(méi)事，這個(gè)是不影響的哈

好的，老師，再問(wèn)個(gè)問(wèn)題，這個(gè)社保的余額是啥意思啊

剛才忘記傳圖了

這個(gè)是應(yīng)該還沒(méi)有支付的

好吧，老師，還有個(gè)問(wèn)題，是老板打錢(qián)給公司，然后又退給他，我這么寫(xiě)對(duì)嗎

借銀行存款2W，貸其它應(yīng)付款2W

這個(gè)分錄是對(duì)的哈

好的，謝謝老師，再問(wèn)下，老板給賬上打錢(qián)，寫(xiě)的往來(lái)款，我是不是就還是寫(xiě)剛才的分錄啊

對(duì)的，是這個(gè)意思的哈

好的，老師，還有一個(gè)，就是之前有一筆款做了其它應(yīng)付，后來(lái)兩邊簽了技術(shù)服務(wù)合同，現(xiàn)在也開(kāi)了票了，這個(gè)分錄咋做啊

是你們開(kāi)票的嗎還是

對(duì)，我們開(kāi)的技術(shù)服務(wù)票，兩個(gè)公司是我們分別兩個(gè)老板的

你們不是直接做收入嗎。。。

是這樣的，這個(gè)錢(qián)是9月打的了，當(dāng)時(shí)沒(méi)說(shuō)簽合同，只是應(yīng)急，老師你懂的~~~

那你就只能做往來(lái)，沒(méi)有其他