你好 老師 是商貿(mào)企業(yè)

發(fā)票退回去重新開，這個必須分開來開，因?yàn)槟阋粋€是退稅勾選，一個是抵扣勾選

如果重開不了呢

那你要么不退稅，你要么內(nèi)銷的那個不抵扣，你只能二選一。

我選了其中一個用途另外一個怎么用呢

那我后期都分別怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢

同學(xué)啊，你準(zhǔn)備選擇哪一個？

哪里要求你寫用途的

我打算做退稅勾選 那我不退稅的那個我怎么賬務(wù)處理呢 而且這個退稅勾選的一直在電子稅務(wù)局配單系統(tǒng)里滯留怎么辦

選擇退稅，勾選之后不退稅什么都不需要操作，不用申請出口退稅，然后只填寫增值稅申報表就可以的 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行 借庫存商品，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

哦哦 那是不退稅的也需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

不需要轉(zhuǎn)出，我沒給你做轉(zhuǎn)出 做的是紅沖進(jìn)項(xiàng)

抵扣的那個

借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，出口免稅的那一個，借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

哦哦 明白了 那在電子稅務(wù)局報增值稅申報表的時候紅沖的進(jìn)項(xiàng)需要填嗎

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出免稅對應(yīng)的里面填寫就行

紅沖的進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)都是填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出免稅對應(yīng)項(xiàng)嗎

你好，紅沖的進(jìn)項(xiàng)是什么意思??？開的附屬發(fā)票在20行里面填寫呀。

如果發(fā)票用于退稅的話抵扣的那個進(jìn)項(xiàng)不是紅沖？

不是 紅沖是開負(fù)數(shù)