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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)9月底提取勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)時(shí) 科目余額沒(méi)有平，是返回充做還是沖回？
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你好，是9月底提取勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)分錄有錯(cuò)誤？?
2023 11/03 08:53
84784998 
2023 11/03 08:57
是的，9.17貸方3000，當(dāng)月平臺(tái)未扣款，結(jié)果月底我看成借方3000了，又提取了3000。
鄒老師 
2023 11/03 08:57
你好，那可以把錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后做正確的分錄
84784998
2023 11/03 09:09
上月余額不平不用管嗎
鄒老師
2023 11/03 09:10
你好，是的，是這樣的
可以先把錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后做正確的分錄
84784998
2023 11/03 09:11
如果反結(jié)帳回去重做有沒(méi)有問(wèn)題
鄒老師
2023 11/03 09:11
你好，也可以這樣操作?
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