問題已解決
我公司把固定資產(chǎn)上的車這個月處理了,會計分錄見圖片,那么這個月我稅務(wù)局申報系統(tǒng)里就多出來這筆車的收入,但是我在賬務(wù)處理上沒有收入這部分,現(xiàn)在造成收入與申報不一致,我應(yīng)該怎么辦



借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,你把它改成其他業(yè)務(wù)收入。
2023 11/03 14:37

郭老師 

2023 11/03 14:37
固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入,
然后自結(jié)轉(zhuǎn)的時候借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)這個。

84785004 

2023 11/03 15:17
原值233141.59累計折舊120456.39出售價60000老師能把具體分錄幫我寫下嗎

郭老師 

2023 11/03 15:18
借銀行6萬,貸其他業(yè)務(wù)收入6萬/1.13
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。

郭老師 

2023 11/03 15:19
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊120456.39,
貸固定資產(chǎn)233141.59,
借營業(yè)外支出,
貸固定資產(chǎn)清理。

郭老師 

2023 11/03 15:19
固定資產(chǎn)清理的金額等于233141.59減120456.39。

84785004 

2023 11/03 15:27
老師是圖片上這么做嗎

84785004 

2023 11/03 15:29
這樣做好像也不對呀,這樣的話固定資產(chǎn)清理科目就有余額了

郭老師 

2023 11/03 15:29
最后一個分錄的金額不對,按照固定資產(chǎn)借方的那一個。

84785004 

2023 11/03 15:34
是這樣嗎

郭老師 

2023 11/03 15:35
你好
是的是的是的是的是的。

84785004 

2023 11/03 15:35
謝謝老師

郭老師 

2023 11/03 15:36
不用客氣,工作愉快。
