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老師,您好!母公司幫子公司付了一個訂單款,當時下的是母公司的,訂單,后面轉到子公司,交貨交單子公司,已經(jīng)付款,現(xiàn)在調賬分錄是:子公司:借:預付賬款-a供應商 貸:其他應付款 -母公司 母公司:借其他應收款-子公司 貸:應付賬款 A供應商 可以這樣調整嗎?如果說不能把供應商科目和往來科目放一起,應該怎么做這個分錄?

84784977| 提問時間:2023 11/04 08:25
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,母公司代收代付?是哪方支付供應商款項?
2023 11/04 08:25
84784977
2023 11/04 14:27
母公司代子公司支付子公司的一筆貨款,之前母公司支出時已經(jīng)做了一筆借:預收賬款 ?A供應商 ? 貸:銀行存款 ? 現(xiàn)在要調整到?jīng)_子公司的應付賬款
小林老師
2023 11/04 14:29
您好,可以借其他應收款~子公司,借預收(紅字)
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