問(wèn)題已解決
個(gè)體工商戶屬于定期定額征收,上個(gè)季度普票超過(guò)30萬(wàn)元,超了5600元,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票金額錯(cuò)將1萬(wàn)開(kāi)成2萬(wàn),要怎么處理,可以紅沖么?紅沖完還需要繳稅么?



對(duì)于個(gè)體工商戶屬于定期定額征收,上個(gè)季度普票超過(guò)30萬(wàn)元,超了5600元的情況,如果發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票金額錯(cuò)將1萬(wàn)開(kāi)成2萬(wàn),需要進(jìn)行以下處理:
沖銷錯(cuò)誤發(fā)票:即紅沖該張發(fā)票。在開(kāi)票軟件中找到該張錯(cuò)誤的發(fā)票,然后點(diǎn)擊“紅沖”或“作廢”按鈕,將該張發(fā)票進(jìn)行沖銷。請(qǐng)注意,沖銷后需要重新開(kāi)具正確的發(fā)票。
重新開(kāi)具正確的發(fā)票:在沖銷錯(cuò)誤發(fā)票后,需要重新開(kāi)具正確的發(fā)票。在開(kāi)票軟件中按照正確的金額和稅率開(kāi)具發(fā)票。
繳納稅款:根據(jù)沖銷的發(fā)票和重新開(kāi)具的發(fā)票金額,計(jì)算出實(shí)際應(yīng)繳納的稅款,并及時(shí)繳納。
2023 11/05 07:32

84785033 

2023 11/05 09:19
但是是稅務(wù)局定期定額征收的 若紅沖后,系統(tǒng)能統(tǒng)計(jì)出來(lái)么? 還有紅沖的那張票需要通知對(duì)方公司么?還是我方這邊直接操作就行

王超老師 

2023 11/05 09:23
如果紅沖的發(fā)票涉及到定期定額征收的稅款,那么稅務(wù)局的系統(tǒng)是可以統(tǒng)計(jì)出來(lái)的。因?yàn)榧t沖發(fā)票會(huì)沖減相應(yīng)的收入和稅款,而定期定額征收是根據(jù)收入情況來(lái)計(jì)算稅款的,所以紅沖發(fā)票會(huì)對(duì)定期定額征收的計(jì)算產(chǎn)生影響。
關(guān)于紅沖的那張票是否需要通知對(duì)方公司,一般來(lái)說(shuō),如果這張發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具并交付給對(duì)方公司,那么應(yīng)該通知對(duì)方公司并進(jìn)行相應(yīng)的處理。如果這張發(fā)票尚未交付給對(duì)方公司,那么可以在通知對(duì)方公司之前先進(jìn)行紅沖處理。

84785033 

2023 11/05 09:38
好的 謝謝

王超老師 

2023 11/05 09:38
不客氣
親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦?
b( ̄▽ ̄)d

84785033 

2023 11/05 09:41
還有一個(gè)問(wèn)題剛剛忘記問(wèn)了 那這個(gè)紅了后重新開(kāi)具的發(fā)票,是算上個(gè)月的還是算這個(gè)月的呢?

王超老師 

2023 11/05 09:50
這個(gè)沒(méi)有研究過(guò)的,你可以問(wèn)一下其他老師的

84785033 

2023 11/05 09:52
好的謝謝老師

王超老師 

2023 11/05 10:01
不客氣
親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦?
b( ̄▽ ̄)d
