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問題已解決

老師好，問一下，沖減之前多付3000.這個如何做賬的

84784963| 提問時間：2023 11/07 09:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，當時掛了哪個科目的？這是買來發(fā)福利的嘛
2023 11/07 09:32
84784963
2023 11/07 09:33
當時掛什么科目我不太清楚，是的發(fā)福利的，我應(yīng)該如何查
郭老師
2023 11/07 09:33
當時誰辦理的知道嗎？你看一下這個收款人掛沒掛其他應(yīng)收款或者是預(yù)付賬款。
84784963
2023 11/07 09:41
沒看到有掛這兩個科目
郭老師
2023 11/07 09:41
那你問一下出納這個支付了嗎。
84784963
2023 11/07 09:42
報銷人是我們杜總
郭老師
2023 11/07 09:43
那就是他自己墊付的，讓他出墊付的證明 借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費， 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸其他應(yīng)付款
84784963
2023 11/07 09:45
應(yīng)該是借：其他應(yīng)付款3000　　貸庫存現(xiàn)金不
84784963
2023 11/07 09:46
那時發(fā)的也是現(xiàn)金
郭老師
2023 11/07 09:46
對的，是的，是這么做的。
84784963
2023 11/07 09:48
還有一個問題老師，就是我9月份計題稅費52112.30，然后10月份公賬劃的附加稅242.92，和增值稅53676.36.我這些如何做賬
郭老師
2023 11/07 09:49
你計提的稅費計提的是哪些?。?/div>
84784963
2023 11/07 09:50
所得稅和增值稅
84784963
2023 11/07 09:51
不是，附加稅和增值稅
郭老師
2023 11/07 09:51
附加稅沒有計提嗎？借稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅， 借交稅費附加稅應(yīng)交稅費未交增值稅，貸銀行存款。
84784963
2023 11/07 09:52
不管9月份計提的金額了嗎
84784963
2023 11/07 09:53
到后面會結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢
郭老師
2023 11/07 09:54
你好，對的是的，哪個科目哪個稅款結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呀。
84784963
2023 11/07 09:56
我們是高新企業(yè)，會有稅收補貼，我們9月計提52112.30，然后10月份不是要交稅嗎，我計提的都是對應(yīng)10月份交的稅的科目
郭老師
2023 11/07 09:57
你好，那你說的結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)哪一個？
郭老師
2023 11/07 09:57
直接不明白結(jié)轉(zhuǎn)的是哪一個的。
84784963
2023 11/07 10:00
行嗎，我按這個做吧
郭老師
2023 11/07 10:01
你好，你說的結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思，我沒有看懂 到后面會結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢 這個是哪一個科目結(jié)轉(zhuǎn)。
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