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問(wèn)題已解決
老師 您好 我們是高新技術(shù)企業(yè) 這個(gè)月開(kāi)的全是軟件 沒(méi)有硬件 那軟件對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅 怎么劃分呢 謝謝
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
你們是做即征即退需要嗎
一般如果能直接歸屬純軟件帶來(lái)的話(huà)，按照源頭進(jìn)項(xiàng)稅確認(rèn)
如果不能找到，一般是按照軟件硬件銷(xiāo)售額占比確認(rèn)
2023 11/08 09:43
84785023 
2023 11/08 09:45
是的 老師 做即征即退用 源頭進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)法確認(rèn)的 這個(gè)月 只銷(xiāo)售了軟件 所有的銷(xiāo)售收入也只有軟件 沒(méi)有硬件 現(xiàn)在占比算不出來(lái)
冉老師 
2023 11/08 09:47
你們前期是怎么計(jì)算的
如果前期也是分不出來(lái)，按照銷(xiāo)售占比計(jì)算的話(huà)
本期可以按照前期的進(jìn)項(xiàng)稅和軟件收入的占比，反算當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅，
84785023
2023 11/08 10:09
老師 我們前期計(jì)算是按照進(jìn)項(xiàng)稅和軟件收入的占比，反算當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)月沒(méi)有硬件收入 全是軟件
冉老師
2023 11/08 10:14
比如9月份進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)，軟件收入100萬(wàn)
本月計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅10÷100乘以本月軟件收入，這種計(jì)算方式也可以
冉老師
2023 11/08 10:15
9月份的進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn)，指的是9月份申報(bào)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅
84785023
2023 11/08 13:05
老師 比如9月總進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn) 軟件收入100萬(wàn) 沒(méi)有硬件 那軟件的進(jìn)項(xiàng)稅=10/100*100=10萬(wàn) 這樣嗎
冉老師
2023 11/08 13:07
比如你上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)的，上個(gè)月軟件，硬件都有的話(huà)，軟件的進(jìn)項(xiàng)稅多少，計(jì)算的是這個(gè)比例
冉老師
2023 11/08 13:08
按照上個(gè)月的比例計(jì)算，本月的
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