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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師比如對(duì)方把去年的意外險(xiǎn)發(fā)票沖紅了今天重新開 我怎么做分錄呢
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你好，去年做了管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎？
2023 11/08 10:32
郭老師 
2023 11/08 10:32
金額是一模一樣的還是有差額？
84784990 
2023 11/08 10:38
做的其他應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)成本 金額一模一樣的紅沖
郭老師
2023 11/08 10:39
借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
84784990
2023 11/08 10:41
必須要做以前年度損益調(diào)整嘛 直接在這個(gè)其他應(yīng)付款這個(gè)科目里面沖 可以嘛 就做負(fù)數(shù) 因?yàn)橐黄鸾Y(jié)轉(zhuǎn)到成本了 這個(gè)也不結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2023 11/08 10:43
你好，你也可以用其他的。
84784990
2023 11/08 10:45
那就可以可以直接比如收到負(fù)數(shù)發(fā)票 然后就做-其他應(yīng)付款貸-銀行存款 這種 可以嘛
郭老師
2023 11/08 10:45
可以打，可以打，可以打。
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