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問題已解決
收到客戶退款，只有銀行回單附件怎么做賬，貨在之前已經(jīng)退回入庫
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你好，之前收款您是怎么做的？按照收款做相關(guān)返的會計(jì)分錄就可以
2023 11/08 10:39
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以前內(nèi)賬沒有建賬本，當(dāng)時賣出去的東西錢已經(jīng)收到了?，F(xiàn)在要建賬本了，剛好發(fā)生退款，貨由客戶退回供應(yīng)商。關(guān)于這個退款 要怎么做分錄
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之前已付房租，發(fā)票抵扣入賬，現(xiàn)在房租要退回，已經(jīng)收到了紅票，退款未收到，該怎么做賬
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2月收到采購發(fā)票，已做賬，3月份發(fā)票材料問題退款，現(xiàn)在收到退款，根據(jù)銀行回單怎么做分錄？發(fā)票已退回，并了紅字信息表。
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就是說小規(guī)模納稅人已付款了，貨也收到了，就是發(fā)票還未收到，為什么是應(yīng)付賬款？
就是附件：銀行扣款回單，入庫單，就是沒收到別人給我開的發(fā)票?？墒清X我已經(jīng)付給人家了啊
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有一筆銀行退款：匯款時是微信轉(zhuǎn)的，退款時公戶退的。怎么做賬呢 圖片是退款銀行回單
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用雖然為勞務(wù)費(fèi)用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用科目，而不應(yīng)一律計(jì)入“管理費(fèi)用”科目。問題：1.這里的“不應(yīng)一律計(jì)入管理費(fèi)用”科目，是指不應(yīng)一律計(jì)入期間費(fèi)用明細(xì)表第2行勞務(wù)費(fèi)的管理費(fèi)用列，還可能計(jì)入該行的銷售費(fèi)用列，對嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用100，對于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表時，怎么填報(bào)？填報(bào)在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對于同一個派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報(bào)在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表中了，對嗎？感覺重復(fù)了?。?/a> 昨天
- 經(jīng)濟(jì)法里的票據(jù)法，關(guān)于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實(shí)際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請問為啥這里放棄債權(quán)的公允價值要扣除進(jìn)項(xiàng)稅額？更進(jìn)一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項(xiàng)稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個銷項(xiàng)稅額呢？謝謝 昨天
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