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23年發(fā)現(xiàn)21年的采購(gòu)發(fā)票異常，做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出及以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問21年的匯算清繳表怎么更正？
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您好，這個(gè)的話，是需要當(dāng)做成本沖銷的這個(gè)
2023 11/08 14:29
84784971 
2023 11/08 14:33
會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
小鎖老師 
2023 11/08 14:34
借 應(yīng)付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整? 借 以前年度? 貸未分配利潤(rùn)
84784971
2023 11/08 14:34
匯繳表里增加營(yíng)業(yè)成本嗎？
小鎖老師
2023 11/08 14:35
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
84784971
2023 11/08 14:35
是稅金轉(zhuǎn)出
小鎖老師
2023 11/08 14:35
對(duì)的，和這個(gè)是一樣的了
84784971
2023 11/08 14:36
發(fā)票可以做成本，只是稅務(wù)局不主抵進(jìn)項(xiàng)
小鎖老師
2023 11/08 14:36
意思不讓你做轉(zhuǎn)出嗎？
84784971
2023 11/08 14:37
這個(gè)怎么掛應(yīng)付？
小鎖老師
2023 11/08 14:37
你不是之前支付的時(shí)候應(yīng)付賬款在貸方嗎
84784971
2023 11/08 14:37
是21年的抵扣了，現(xiàn)在要把稅金轉(zhuǎn)出來補(bǔ)交掉
小鎖老師
2023 11/08 14:38
借 以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? 借??應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? ?貸 銀行
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