抵扣了咋辦 這個月稅額都交了，就是一個飯店開的 數(shù)電專票，不是說買酒不可以抵扣嗎？

你如果已經(jīng)抵扣了就做進項稅額轉(zhuǎn)出

這個月稅也申報過了

那你下個月做轉(zhuǎn)出就可以

需要填寫什么證明嗎，？憑證后需要做什么附件嗎？ 進項稅額轉(zhuǎn)出，這需要填寫在哪個欄次呢

不需要說明，直接在附表二，集體福利里面轉(zhuǎn)出就行

明白了 只要餐飲費專票一律不可以抵扣對吧

對，沒錯兒，都是不能抵扣的