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老師，10月份的時候銷售方紅沖專票500多萬，那11月報增值稅的時候應(yīng)該怎么報呢針對這部份紅沖的專票，到時候還要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我11月需要多勾選進(jìn)項發(fā)票嗎
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您好，對的，這個是需要多勾選的
2023 11/09 11:41
84785026 
2023 11/09 11:47
多勾選的那部份就是紅沖發(fā)票對應(yīng)那稅份金額嗎
小鎖老師 
2023 11/09 11:47
嗯對是這個意思的了
84785026
2023 11/09 11:49
我現(xiàn)在進(jìn)項留抵有七八千萬的金額，10月開了銷項發(fā)票1300多萬， 收到紅字發(fā)票500多萬，那我怎么勾選呢
小鎖老師
2023 11/09 11:52
那你就按照剩余的，低于進(jìn)項的金額，勾選
84785026
2023 11/09 11:54
假如說我交5萬的稅，我就用銷項稅額-進(jìn)項稅額=5萬 來勾選 對嗎
小鎖老師
2023 11/09 11:54
嗯對，理解的是對的哈
84785026
2023 11/09 11:55
那就不管紅沖發(fā)票了嗎
小鎖老師
2023 11/09 11:57
對的，哪個是不需要的了
84785026
2023 11/09 11:57
那到時候做賬進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出能平賬么
小鎖老師
2023 11/09 12:00
可以，那個當(dāng)然是不影響的
84785026
2023 11/09 12:36
那在申報增值稅時，也要填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的稅額么
小鎖老師
2023 11/09 12:37
轉(zhuǎn)出那部分，是需要的
84785026
2023 11/09 12:38
好的，那做賬那筆紅沖發(fā)票的分錄應(yīng)該怎么填寫呢
小鎖老師
2023 11/09 12:49
紅沖了，你是采購方吧
84785026
2023 11/09 12:49
是的，我是采購方
小鎖老師
2023 11/09 13:16
那你就正常做你的采購?fù)嘶?/div>
84785026
2023 11/09 13:28
我們是銷售折扣，不是退貨
小鎖老師
2023 11/09 13:29
你們不是采購方嗎？對方給你們紅沖了？
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老師，請問下我現(xiàn)在報10月份增值稅，11月15日前開的專票能勾選到嗎？
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我們是銷售方，10月開的藍(lán)字專票，11月份發(fā)現(xiàn)錯誤，10月的藍(lán)字發(fā)票也未郵寄給對方，同時對方也未認(rèn)證，那我們11月做紅沖。還需要將10月藍(lán)字發(fā)票郵寄給對方嗎
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老師，對方2023年11月份銷售方開給我們的增值稅專票，現(xiàn)在對方需要紅沖。。應(yīng)該咋操作？需要銷售方開紅字信息表？然后呢？跨年了可以紅沖吧
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11月進(jìn)來一張專票，12月有紅沖了，12月讓進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那我賬上是直接紅沖掉11月的分錄的，沒有設(shè)計到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目，我做錯了，這樣和主表上的數(shù)據(jù)就不一致了，我到底應(yīng)該怎么做
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10月份的進(jìn)項票勾選認(rèn)證是11月份報增值稅的時候勾選認(rèn)證還是10月底就要勾選認(rèn)證掉？
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